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2019年4月份财政预算执行情况

发表日期:2019-05-09作者:来源:星期八娱乐县财政局

2019年4月份财政预算执行情况

一、财政预算执行基本情况

(一)预算收入完成情况

元至四月份,全县完成一般公共预算总收入13,237万元,同比下降3.8%,其中:

中央级收入4,970万元,同比下降8.8%;

区级收入2,120万元,同比增长0.9%;

地方一般公共预算本级收入6,147万元,完成年度预算的36.2%,同比下降1.1%。其中税收收入3,854万元,为年度预算的33.5%,同比下降0.7%;非税收入2,293万元,为年度预算的41.7%,同比下降1.7%。

(二)预算支出完成情况

元至四月份,全县一般公共预算本级支出累计完成223,406万元,为变动预算的51.6%,同比增长77.8%。

(三)政府性基金收支完成情况

元至四月份,全县政府性基金本级收入累计完成1万元,支出累计完成20,356万元,为变动预算的38.6%,同比增长1786.6%。

二、财政预算执行的主要特点

(一)地方收入上下浮动不够稳定,减税降费影响较大。1-4月份,全县累计完成地方收入6,147万元,同比减收66万元,下降1.1%,完成年度预算的36.2%,环比增长22.4%,快于序时进度2.9个百分点。2019年1-4月地方收入逐月同比分别为-3.7%、9.8%、0.1%、-1.1%,数据显示上下浮动,收入不够稳定,受减税降费政策影响较大。

1、税收收入与上年基本持平,增收潜力不强。1-4月份,全县税收收入累计完成3,854万元,较上年同期减收26万元,同比下降0.7%,主要是由于政策的影响下降。主体税种降幅较大,增值税同比下降4.4%、企业所得税同比下降4.0%、个人所得税同比下降45.5%,因主体税种占比较大,直接影响税收收入。地方中小税种中房产税同比增长54.4%,印花税同比增长254.5%,土地增值税同比增长127.7%,车船税同比增长26.6%,契税同比增长8.4%,环境保护税同比增长582.4%,但由于基数较小对税收的拉动不大

2、非税收入分布不均衡,可持续性较差。1-4月份,全县非税收入累计完成2,293万元,同比减收40万元,下降1.7%,占地方一般公共预算收入的比重为37.3%,剔除一次性入库因素影响同口径增长17.4%,可见可持续性较差。分布情况:专项收入完成122万元,占非税收入的5.3%;行政事业性收费收入完成321万元, 占非税收入的14.0%;罚没收入完成411万元,占非税收入的17.9%;国有资源有偿使用收入完成296万元,占非税收入的12.9%,政府住房基金收入完成1,142万元,占非税收入的49.9%。

(二)财政支出进度总体加快,资金使用效益有待提高1-4月份,全县一般公共预算支出累计完成223,406万元,同比增长97,785万元,增长77.8%,完成变动预算51.6%,快于序时进度18.3个百分点,继续保持高位增长势头。增长强劲的重点支出项目有文化旅游体育与传媒支出完成3,604万元,同比增长252.0%,主要是文化站免费开放资金108万元、公共体育普及工程中央基建投资项目资金1,440万元;社会保障和就业支出完成32,973万元,同比增长127.7%,主要是困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金2,012万元、中央和自治区困难群众救助补贴资金7,000万元;卫生健康支出完成14,156万元,同比增长142.1%,主要是重大公共卫生服务补助资金154万元、鼠疫防疫站建设资金400万元、行政事业单位医疗资金4,339万元;城乡社区支出完成32,604万元,同比增长1955.7%,主要是棚户区改造资金21,094万元、新增一般债券资金10,100万元;农林水支出完成75,051万元,同比增长91.1%,主要是中央水生态治理中小河流域治理资金13,243万元、闽宁协作发展资金4,730万元、风险补偿资金2,280万元、扶贫贷款贴息资金2,783万元;农村综合改革资金5,259万元。

(三)政府性基金收支差额悬殊,收入单一任务颇重。元至四月政府性基金收入土地出让价款累计1万元,收入单一;政府性基金支出累计完成20,356万元,同比增长1786.6%,当月政府性基金支出18,270万元,主要是2019年棚户区改造专项债券支出18,100万元。

三、下一步工作建议

(一)、进一步克服减税降费政策影响,确保收入平稳增长。积极配合税务部门立足星期八娱乐实际,分析预测、挖掘税源、应收尽收,提升收入质量;根据非税收入可持续性较差的原因,抓紧抓实收入组织,制定可操作方案,力保完成目标任务。

(二)、持续加快支出执行进度,统筹可用财力重点保障脱贫攻坚、项目建设、生态保护、民生改善等支出,切实提高资金使用效益;加快资金下达拨付进度,加强与部门的沟通联系,紧盯项目支出,督促预算单位加快项目组织实施,使资金尽快形成实际支出,在确保支付进度的同时跟踪监督和绩效评价,保证财政资金运行安全

2019年4月星期八娱乐县财政收入执行情况表

单位:万元

预算科目

年初预算数

本月发生数

一至本月累计数

金额

上年同期数

为年度预算%

增长%

一般公共预算总收入

17,000

3,296

13,237

13,763

77.9

-3.8

中央级一般公共预算收入

1,526

4,970

5,449

-8.8

区级一般公共预算收入

644

2,120

2,101

0.9

地方一般公共预算本级收入

17,000

1,126

6,147

6,213

36.2

-1.1

税收收入小计

11,500

977

3,854

3,880

33.5

-0.7

增值税

5,095

325

1,317

1,377

25.8

-4.4

消费税

-

-

-  

-  

营业税

-

-

-

-  

-  

企业所得税

1,400

282

673

701

48.1

-4.0

企业所得税退税

-

-

-  

-  

个人所得税

450

14

85

156

18.9

-45.5

资源税

-

-

-  

-  

城市维护建设税

890

46

209

224

23.5

-6.7

固定资产投资方向调节税

-

-

-  

房产税

180

44

88

57

48.9

54.4

印花税

350

34

234

66

66.9

254.5

城镇土地使用税

45

9

17

21

37.8

-19.0

土地增值税

460

29

271

119

58.9

127.7

车船税

750

76

300

237

40.0

26.6

耕地占用税

450

-

-

403

-  

-100.0

契税

1,400

114

544

502

38.9

8.4

环境保护税

30

4

116

17

386.7

582.4

其他税收收入

-

-

-

-  

-  

非税收入小计

5,500

149

2,293

2,333

41.7

-1.7

专项收入

690

27

122

133

17.7

-8.3

行政事业性收费收入

1,350

11

321

137

23.8

134.3

罚没收入

1,410

111

411

343

29.1

19.8

国有资本经营收入

-

-

-  

-  

国有资源(资产)有偿使用收入

1,400

-

296

805

21.1

-63.2

捐赠收入

-

-

-

-

-  

-  

政府住房基金收入

610

-

1,142

901

187.2

26.7

其他收入

40

-

1

14

2.5

-92.9

政府性基金预算收入合计

29,000

-

1

-

0.0

-  

散装水泥专项资金收入

-

-

-

-  

-  

新型墙体材料专项基金收入

-

-

-

-  

-  

文化事业建设费收入

-

-

-

-  

-  

地方教育附加收入

-

-

-

-  

-  

新增建设用地土地有偿使用费收入

-

-

-

-  

-  

残疾人就业保障金收入

-

-

-

-  

-  

城市公用事业附加收入

-

-

-

-  

-  

国有土地使用权出让收入

29,000

-

1

-

0.0

-  

彩票公益金收入

-

-

-

-  

-  

城市基础设施配套费收入

-

-

-

-  

-  

其他政府性基金收入

-

-

-

-  

-  

地方收入合计

46,000

6,148

6,213

13.4

-1.0

2019年4月星期八娱乐县财政支出执行情况表

单位:万元

预算科目

变动预算

本月发生数

一至本月累计数

金额

上年同期数

为变动预算%

增长

一般公共预算支出合计

433,173

53,462

223,406

125,621

51.6

77.8

一般公共服务支出☆

24,074

1,483

7,415

7,297

30.8

1.6

人大事务

538

30

107

177

19.9

-39.5

政协事务

437

23

114

155

26.1

-26.5

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,836

720

2,807

3,561

25.9

-21.2

发展与改革事务

566

16

239

146

42.2

63.7

统计信息事务

273

14

60

84

22.0

-28.6

财政事务

2,605

183

766

732

29.4

4.6

税收事务

-

-

-

-

-  

-  

审计事务

783

14

619

589

79.1

5.1

海关事务

-

-

-

-

-  

-  

人力资源事务

2,301

171

632

204

27.5

209.8

纪检监察事务

416

21

127

132

30.5

-3.8

商贸事务

70

-

17

3

24.3

466.7

知识产权事务

-

-

-

-

-  

-  

民族事务

259

-

20

41

7.7

-51.2

档案事务

109

7

34

36

31.2

-5.6

民主党派及工商联事务

67

3

15

24

22.4

-37.5

群众团体事务

864

44

198

294

22.9

-32.7

党委办公厅(室)及相关机构事务

397

19

81

110

20.4

-26.4

组织事务

261

14

52

76

19.9

-31.6

宣传事务

148

5

27

64

18.2

-57.8

统战事务

218

8

22

25

10.1

-12.0

对外联络事务

-

-

-

-  

-  

其他共产党事务支出

533

14

74

114

13.9

-35.1

网信事务

-

-

-

-  

-  

市场监督管理事务

1,073

52

353

267

32.9

32.2

其他一般公共服务支出

1,320

125

1,051

463

79.6

127.0

外交支出

-

-

-

-

-  

-  

外交管理事务

-

-

-

-  

-  

驻外机构

-

-

-

-  

-  

对外援助

-

-

-

-  

-  

国际组织

-

-

-

-  

-  

对外合作与交流

-

-

-

-  

-  

对外宣传

-

-

-

-  

-  

边界勘界联检

-

-

-

-  

-  

国际发展合作

-

-

-

-  

-  

其他外交支出

-

-

-

-  

-  

公共安全支出☆

11,279

867

2,934

3,074

26.0

-4.6

武装警察部队

-

-

-

-  

-  

公安

9,414

740

2,445

2,549

26.0

-4.1

国家安全

113

-

-

-  

-  

检察

-

-

-

17

-  

-100.0

法院

-

-

-

4

-  

-100.0

司法

1,714

117

459

504

26.8

-8.9

监狱

-

-

-

-  

-  

强制隔离戒毒

-

-

-

-  

-  

国家保密

-

-

-

-  

-  

缉私警察

-

-

-

-  

-  

其他公共安全支出

38

10

30

78.9

-  

教育支出☆△

78,351

5,976

28,858

32,018

36.8

-9.9

教育管理事务

248

72

194

74

78.3

162.2

普通教育

62,452

5,725

26,632

29,041

42.6

-8.3

职业教育

3,543

161

1,838

2,776

51.9

-33.8

成人教育

-

-

-

-  

-  

广播电视教育

-

-

-

-  

-  

留学教育

-

-

-

-  

-  

特殊教育

-

-

-

-  

-  

进修及培训

348

18

94

127

27.0

-26.0

教育费附加安排的支出

440

-

100

22.7

-  

其他教育支出

11,320

-

-

-  

-  

科学技术支出☆△

1,001

6

26

35

2.6

-25.7

科学技术管理事务

23

-

-

-  

-  

基础研究

-

-

-

-  

-  

应用研究

50

-

-

-  

-  

技术研究与开发

749

-

-

-  

-  

科技条件与服务

50

-

-

-  

-  

社会科学

-

-

-

-  

-  

科学技术普及

129

6

26

35

20.2

-25.7

科技交流与合作

-

-

-

-  

-  

科技重大项目

-

-

-

-  

-  

其他科学技术支出

-

-

-

-  

-  

文化旅游体育与传媒支出△

6,821

1,585

3,604

1,024

52.8

252.0

文化和旅游

3,719

109

1,187

702

31.9

69.1

文物

400

10

200

79

50.0

153.2

体育

1,856

1,445

1,551

90

83.6

1,623.3

新闻出版电影

-

-

-

153

-  

-100.0

广播电视

808

21

628

77.7

-  

其他文化体育与传媒支出

38

-

38

100.0

-  

社会保障和就业支出☆△

63,035

10,174

32,973

14,484

52.3

127.7

人力资源和社会保障管理事务

1,173

41

179

238

15.3

-24.8

民政管理事务

1,635

422

523

210

32.0

149.0

补充全国社会保障基金

-

-

-

-  

-  

行政事业单位离退休

23,750

372

7,807

102

32.9

7,553.9

企业改革补助

-

-

-

-  

-  

就业补助

2,553

229

326

39

12.8

735.9

抚恤

905

-

-

160

-  

-100.0

退役安置

190

-

-

-  

-  

社会福利

121

-

-

-  

-  

残疾人事业

3,625

2,110

2,145

1,854

59.2

15.7

红十字事业

-

-

-

-  

-  

最低生活保障

15,527

5,000

10,000

4,000

64.4

150.0

临时救助

3,409

2,000

2,000

422

58.7

373.9

特困人员救助供养

149

-

-

-  

-  

补充道路交通事故社会救助基金

-

-

-

-  

-  

其他生活救助

-

-

-

-  

-  

财政对基本养老保险基金的补助

9,993

-

9,993

7,459

100.0

34.0

财政对其他社会保险基金的补助

-

-

-

-  

-  

退役军人管理事务

4

-

-

-  

-  

其他社会保障和就业支出

-

-

-

-  

-  

卫生健康支出☆△

27,211

1,758

14,156

5,847

52.0

142.1

卫生健康管理事务

328

25

131

77

39.9

70.1

公立医院

4,535

470

1,419

1,376

31.3

3.1

基层医疗卫生机构

5,583

390

2,367

2,471

42.4

-4.2

公共卫生

3,837

655

890

1,088

23.2

-18.2

中医药

-

-

-

-  

-  

计划生育事务

63

17

18

32

28.6

-43.8

行政事业单位医疗

7,751

199

4,339

50

56.0

8,578.0

财政对基本医疗保险基金的补助

1,000

-

1,000

100.0

-  

医疗救助

3,982

-

3,982

753

100.0

428.8

优抚对象医疗

77

-

-

-  

-  

医疗保障管理事务

-

-

-

-  

-  

老龄卫生健康事务

55

2

10

18.2

-  

其他卫生健康支出

-

-

-

-  

-  

节能环保支出☆△

9,507

579

5,663

6,276

59.6

-9.8

环境保护管理事务

-

-

-

-  

-  

环境监测与监察

35

-

-

5

-  

-100.0

污染防治

2,641

563

585

22.2

-  

自然生态保护

45

16

21

46.7

-  

天然林保护

1,470

-

-

748

-  

-100.0

退耕还林

5,095

-

5,057

5,523

99.3

-8.4

风沙荒漠治理

-

-

-

-  

-  

退牧还草

-

-

-

-  

-  

已垦草原退耕还草

-

-

-

-  

-  

能源节约利用

-

-

-

-  

-  

污染减排

116

-

-

-  

-  

可再生能源

-

-

-

-  

-  

循环经济

-

-

-

-  

-  

能源管理事务

-

-

-

-  

-  

其他节能环保支出

105

-

-

-  

-  

城乡社区支出☆△

38,573

492

32,604

1,586

84.5

1,955.7

城乡社区管理事务

3,972

244

810

890

20.4

-9.0

城乡社区规划与管理

-

-

-

-  

-  

城乡社区公共设施

300

-

-

555

-  

-100.0

城乡社区环境卫生

1,420

-

-

-  

-  

建设市场管理与监督

-

-

-

-  

-  

其他城乡社区支出

32,881

248

31,794

141

96.7

22,448.9

农林水支出△

132,763

30,365

75,051

39,276

56.5

91.1

农业

13,747

881

4,083

6,310

29.7

-35.3

林业和草原

11,536

226

5,795

1,592

50.2

264.0

水利

25,901

15,474

17,572

1,329

67.8

1,222.2

南水北调

-

-

-

-  

-  

扶贫

67,685

8,508

40,165

25,253

59.3

59.1

农业综合开发

2,288

-

2,143

1,542

93.7

39.0

农村综合改革

9,052

5,259

5,259

2,260

58.1

132.7

普惠金融发展支出

1,353

17

34

990

2.5

-96.6

目标价格补贴

-

-

-

-  

-  

其他农林水支出

1,200

-

-

-  

-  

交通运输支出△

6,214

48

4,103

1,341

66.0

206.0

公路水路运输

2,763

48

1,118

1,287

40.5

-13.1

铁路运输

-

-

-

-  

-  

民用航空运输

-

-

-

-  

-  

成品油价格改革对交通运输的补贴

466

-

-

-  

-  

邮政业支出

-

-

-

-  

-  

车辆购置税支出

2,985

-

2,985

54

100.0

5,427.8

其他交通运输支出

-

-

-

-  

-  

资源勘探信息等支出

-

-

-

66

-  

-100.0

资源勘探开发

-

-

-

-  

-  

制造业

-

-

-

-  

-  

建筑业

-

-

-

-  

-  

工业和信息产业监管

-

-

-

-  

-  

国有资产监管

-

-

-

43

-  

-100.0

支持中小企业发展和管理支出

-

-

-

23

-  

-100.0

其他资源勘探信息等支出

-

-

-

-  

-  

商业服务业等支出△

747

11

48

141

6.4

-66.0

商业流通事务

747

11

48

50

6.4

-4.0

涉外发展服务支出

-

-

-

-  

-  

其他商业服务业等支出

-

-

-

91

-  

-100.0

金融支出

-

-

-

-

-  

-  

金融部门行政支出

-

-

-

-  

-  

金融部门监管支出

-

-

-

-  

-  

金融发展支出

-

-

-

-  

-  

金融调控支出

-

-

-

-  

-  

其他金融支出

-

-

-

-  

-  

自然资源海洋气象等支出△

1,857

91

468

669

25.2

-30.0

自然资源事务

1,857

91

468

669

25.2

-30.0

海洋管理事务

-

-

-

-  

-  

测绘事务

-

-

-

-  

-  

气象事务

-

-

-

-  

-  

其他自然资源海洋气象等支出

-

-

-

-

-  

-  

住房保障支出△

28,685

11

13,673

10,175

47.7

34.4

保障性安居工程支出

15,873

-

6,469

7,658

40.8

-15.5

住房改革支出

12,812

11

7,204

2,517

56.2

186.2

城乡社区住宅

-

-

-

-  

-  

粮油物资储备支出△

218

-

-

-

-  

-  

粮油事务

218

-

-

-  

-  

物资事务

-

-

-

-  

-  

能源储备

-

-

-

-  

-  

粮油储备

-

-

-

-  

-  

重要商品储备

-

-

-

-  

-  

灾害防治及应急管理支出

642

16

373

865

58.1

-56.9

应急管理事务

217

12

41

18.9

-  

消防事务

-

-

-

-  

-  

森林消防事务

-

-

-

-  

-  

煤矿安全

-

-

-

-  

-  

地震事务

105

4

25

31

23.8

-19.4

自然灾害防治

13

-

-

-  

-  

自然灾害救灾及恢复重建支出

307

-

307

834

100.0

-63.2

其他灾害防治及应急管理支出

-

-

-

-  

-  

其他支出

792

-

55

98

6.9

-43.9

其他支出

792

-

55

98

6.9

-43.9

债务付息支出

1,402

-

1,402

1,349

100.0

3.9

中央政府国内债务付息支出

-

-

-

-  

-  

中央政府国外债务付息支出

-

-

-

-  

-  

地方政府一般债务付息支出

1,402

-

1,402

1,349

100.0

3.9

债务发行费用支出

-

-

-

-

-  

-  

中央政府国内债务发行费用支出

-

-

-

-  

-  

中央政府国外债务发行费用支出

-

-

-

-  

-  

地方政府一般债务发行费用支出

-

-

-

-  

-  

重点支出:八项支出☆(同口径)

253,032

21,335

124,629

70,617

49.3

76.5

重点支出:十三项民生支出△

394,984

51,096

211,227

112,872

53.5

87.1

政府性基金预算支出合计

52,772

18,270

20,356

1,079

38.6

1,786.6

科学技术支出

-

-

-

-

-  

-  

核电站乏燃料处理处置基金支出

-

-

-

-  

-  

文化旅游体育与传媒支出

1,018

-

-

-

-  

-  

国家电影事业发展专项资金安排的支出

-

-

-

-  

-  

旅游发展基金支出

1,018

-

-

-  

-  

国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

社会保障和就业支出

435

-

432

629

99.3

-31.3

大中型水库移民后期扶持基金支出

435

-

432

629

99.3

-31.3

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

节能环保支出

-

-

-

-

-  

-  

可再生能源电价附加收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

废弃电器电子产品处理基金支出

-

-

-

-  

-  

城乡社区支出

48,427

18,234

19,429

-

40.1

-  

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30,327

18,234

19,429

64.1

-  

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

农业土地开发资金安排的支出

-

-

-

-  

-  

城市基础设施配套费安排的支出

-

-

-

-  

-  

污水处理费安排的支出

-

-

-

-  

-  

土地储备专项债券收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

棚户区改造专项债券收入安排的支出

18,100

-

-

-  

-  

城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

污水处理费对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

农林水支出

-

-

-

-

-  

-  

大中型水库库区基金安排的支出

-

-

-

-  

-  

三峡水库库区基金支出

-

-

-

-  

-  

国家重大水利工程建设基金安排的支出

-

-

-

-  

-  

大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

交通运输支出

-

-

-

-

-  

-  

海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

-

-

-

-  

-  

车辆通行费安排的支出

-

-

-

-  

-  

港口建设费安排的支出

-

-

-

-  

-  

铁路建设基金支出

-

-

-

-  

-  

船舶油污损害赔偿基金支出

-

-

-

-  

-  

民航发展基金支出

-

-

-

-  

-  

海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

政府收费公路专项债券收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

车辆通行费对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

港口建设费对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

资源勘探信息等支出

-

-

-

-

-  

-  

农网还贷资金支出

-

-

-

-  

-  

金融支出

-

-

-

-

-  

-  

中央特别国债经营基金支出

-

-

-

-  

-  

中央特别国债经营基金财务支出

-

-

-

-  

-  

其他支出

2,892

36

495

450

17.1

10.0

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

-

-

-

-  

-  

彩票发行销售机构业务费安排的支出

-

-

-

-  

-  

彩票公益金安排的支出

2,892

36

495

450

17.1

10.0

债务付息支出

-

-

-

-

-  

-  

地方政府专项债务付息支出

-

-

-

-  

-  

债务发行费用支出

-

-

-

-

-  

-  

地方政府专项债务发行费用支出

-

-

-

-  

-  



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