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元至二月份财政预算执行情况

索引号 640422007/2018-08992 文号 生成日期 2018-03-08
公开方式 主动公开 发布机构 星期八娱乐县财政局 责任部门 星期八娱乐县财政局

   一、财政预算执行基本情况

    (一)预算收入完成情况 

  元至二月份,全县完成一般公共预算总收入6,009万元,同比增长9.8%,其中: 

  中央级收入2,597万元,同比增长18.5%; 

  区级收入1,005万元,同比增长3.4%; 

  地方一般公共预算本级收入2,407万元,完成年度预算的13.6%,同比增长4.2%。其中税收收入完成1,568万元,为年度预算的12.6%,同比下降17.7%;非税收入完成839万元,为年度预算的15.8%,同比增长107.7%。 

  (二)预算支出完成情况 

  元至二月份,全县一般公共预算本级支出完成49,490万元,为变动预算的15.7%,同比下降22.0%。 

  二、预算执行的主要特点 

  (一)财政收入呈现回落。1-2月份,全县累计完成一般公共预算总收入6,009万元,同比增长9.8%,环比下降10.4个百分点,出现回落态势。其中地方一般公共预算收入2,407万元,较上年同期增收98万元,同比增长4.2%,环比下降22.8个百分点,较序时进度慢3.1个百分点。 

  (二)非税收入增幅明显。1-2月份,全县地方一般公共预算收入中税收收入累计完成1,568万元,较上年同期减少337万元,同比下降17.7%。主体税种中增值税较上年同期减收17万元,同比下降2.0%;企业所得税增收81万元,同比增长71.1%;个人所得税增收28万元,同比增长42.4%。中小税种中除城镇土地使用税有微弱的增收外,其余税种不同程度都减收。非税收入累计完成839万元,为年度预算的15.8%,同比增收435万元,增长107.7%,增幅较大,其中国有资源(资产)有偿使用收入完成314万元,较上年同期增收285万元,增幅较大,非税收入占总收入的34.9%,较上月增长10.5个百分点。 

  (三)财政支出乏力1-2月份,全县一般公共预算支出累计完成49,490万元,为变动预算的15.7%,较序时进度慢1个百分点,同比下降22%。其中:一般公共服务支出完成3,419万元,下降1.6%;公共安全支出完成1,465万元,下降18.3%;教育支出12,743万元,下降46.8%;科学技术支出完成10万元,下降28.6%;文化体育传媒支出473万元,下降49.1%;城乡社区支出完成436万元,下降69.2%;农林水支出完成6,589万元,下降74.7%;交通运输支出完成587万元,下降46.8%;资源勘探信息等支出完成27万元,下降3.6%;商业服务业等支出完成82万元,下降71.7%;国土海洋气象等支出完成413万元,下降7.4%;社会保障和就业支出完成8,418万元,增长826.1%;医疗卫生与计划生育支出完成1,783万元,增长9.1%;节能环保支出净增5,523万元;住房保障支出完成7,489万元,增长481.4%。2月份当月支出37,797万元,其中人员经费及日常经费支出为9,375万元,占24.8%;城乡居民养老保险配套、住房公积金配套等社会保障缴费安排支出合计13,226万元,占34.9%;农机购置补贴、产业扶贫、救灾等项目资金支出1,953万元,占5.2%;政府直补退耕现金支出5,523万元,占14.6%;危房改造支出3,731万元,占9.9%;工程类资金支出3,989万元,占10.6%。 

  总体来看,元至二月份全县财政预算运行情况较缓,财政收入增幅回落,财政支出乏力。下一步,我们将 

  按照县委、政府统一部署,加强收入征管,统筹安排支出,特别是在项目支出上加强与部门的沟通协作,切实提高预算执行效率,确保财政收支稳定增长。  

   C:\fakepath\2018年2月份预算执行情况公开.zip                                 

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